开云app官网入口2019年度部门决算

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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

开云app官网入口2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

开云app官网入口2019年度部门职责主要有：

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、科级领导干部、优秀中青年干部、市属重点骨干企业负责人、理论宣传骨干、统战干部和理论骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二)坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型特色智库作用。

(四)受市委委托，举办各类集中轮训班、专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。

(五)以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照党和国家有关学历教育的政策法规，承办省委党校(安徽行政学院)在职研究生合肥教学点的教学管理任务。

(六)对全市县(市)区党校进行业务指导。

(七)以多种方式开展同国(境)内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。

(八)承办全市干部教育网络培训(在线学习)。

(九)完成省委党校(安徽行政学院)和市委交办的其他任务。

二、机构设置

    2019年度因机构改革，原开云app官网入口和原合肥市行政学院合并，此次纳入决算编报范围的单位包括原开云app官网入口、原合肥市行政学院，2019年度部门决算为校本级决算，共1个，与预算相比一致，单位性质为公益一类事业单位。

本部门2019年度部门决算公开数据为原开云app官网入口、原合肥市行政学院汇总形成。涉及与2019年度预算数、与2018年度决算数增减对比情况采用同口径数据进行。

第二部分  2019年度部门决算报表

开云app官网入口2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计7845.51万元（含年初结转结余1096.69万元），支出总计7845.51万元。与2018年度相比，收、支总计各增加888.26万元，增长12.77%，主要原因：一是人员经费较上年增加；二是原行政学院教学基地建设、志远楼维修改造及校园环境整治等基建项目的实施；三是高层次人才引进住房补贴项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计6748.83万元，其中：财政拨款收入5879.56万元，占87.12%；事业收入602.78万元，占8.93%；其他收入266.48万元，占3.95%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计7845.51万元，其中：基本支出3926.55万元，占50.05%；项目支出3918.96万元，占49.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6976.25万元（含年初财政拨款结转和结余1096.69万元），支出总计6976.25万元，与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加562.66万元，增长8.77%，主要原因：一是人员经费较上年增加；二是原行政学院教学基地建设、志远楼维修改造及校园环境整治等基建项目的实施。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入5879.56万元，占本年收入的87.12%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少504.72万元，降低7.91%。主要原因一是较上年减少教学楼外立面改造及篮球场维修项目建设经费；二是较上年减少全市领导干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训班经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6976.25万元，占本年支出的88.92%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加562.69万元，增长8.77%。主要原因一是人员经费较上年增加；二是原行政学院教学基地建设、志远楼维修改造及校园环境整治等基建项目的实施。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出6976.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.3万元，占0.06%；教育（类）支出5770.32万元，占82.71%；社会保障和就业（类）支出377.91万元，占5.42%；卫生健康（类）支出156.25万元，占2.24%；城乡社区（类）支出518万元，占7.43%；住房保障（类）支出149.47万元，占2.14%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4006.82万元，支出决算为6976.25万元，完成年初预算的174.11%。决算数大于预算数的主要原因一是追加人员支出；二是原行政学院教学基地建设、志远楼维修改造及校园环境整治等基建项目的实施。其中：基本支出3660.07万元，占52.46%；项目支出3316.18万元，占47.54%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员出国经费。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为3647.27万元，支出决算为5768.90万元，完成年初预算的158.17%，决算数大于预算数的主要原因一是追加人员支出；二是原行政学院教学基地建设的实施。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付，未全部形成支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为58.28万元，支出决算为219.72万元，完成年初预算的377.01%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.04万元，支出决算为144.10万元，完成年初预算的958.11%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.09万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金记实金额。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.48万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.07万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的108.84%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为54.13万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。

11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为518万元，决算数大于预算数的主要原因是追加志远楼维修改造及校园环境整治项目。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.63万元，支出决算为140.3万元，完成年初预算的107.40%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的191.44%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3660.07万元，其中人员经费3394.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费265.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

开云app官网入口没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算12.97万元，支出决算14.5万元，完成年初预算的111.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加江浩出国经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.3万元，占29.66%；公务接待费支出决算6万元，占41.38%；公务用车购置及运行费支出决算4.2万元，占28.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算4.3万元，与2019年度预算相比，增加4.3万元，与2019年度预算相比增长的原因是追加江浩出国经费。主要用于江浩同志于2019年11月参加由省社会主义学院组织的赴俄罗斯、捷克、波兰文化交流活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组1个，1人次。

2.公务接待费支出决算6万元，与2019年度预算相比，减少2.77万元，降低31.58%，与2019年度预算相比降低的原因是经费使用严格按照中央八项规定和省委省政府30条、市委市政府10条要求，严格控制接待规模，节约经费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共78批，700人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算4.2万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是经费使用严格按照预算批复数执行。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算4.2万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是经费使用严格按照预算批复数执行。主要用于保密资料送取等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，开云app官网入口一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是未安排此项经费。主要用于购置一般公务用车、执法执勤用车，特种专业技术用车。2019年，购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，开云app官网入口组织对2019年度编制绩效目标的8个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，开云app官网入口项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2019年开云app官网入口全年预算数为7845.51万元，执行数为7845.51万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2019年，开云app官网入口通过开展引进人才、提高教学科研水平及主体班办学质量、提高研究生办学质量，外聘社会知名教授、购置精品教材，改善办学硬件条件等工作，2019年整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，主要表现在：

一是2019年预算执行情况总体较好，预算管理还有待进一步规范和加强。因校、院合并，预算执行情况与年初预算设定的目标之间存在一些差异。

二是单位的职能作用得到了进一步发挥。当年完成了32个主体班共2.4万人天及函授在职研究生班学员381人的党员干部培训任务，充分发挥了党校在教育培训方面的重要作用。

三是干部教育培训质量得到了进一步提升。坚持创新强校，不断加大改革创新的力度，科研工作得到了省市表彰。2019年完成出版《学报》6期，并被中国学术期刊、CNKI中心等权威收录；承担全省党校（行政学院）系统重点课题10项，承担市级以上课题26项，对外课题结项及中标共51个；公开发表论文66篇（2篇在A且B类刊物发表，2篇论文在A类刊物发表）；完成资政报告11篇（其中8篇获得市级以上领导肯定性批示）。引进了2名博士，单位人才队伍层次进一步完善；加大了教师队伍培养力度，教职工综合能力素质不断提升。

四是当年基础设施建设任务基本完成。志远楼维修改造及校园环境整治、志远楼内部设施更新、智慧校园建设等项目圆满完成，进一步优化了校园的硬件设施，进一步改善了学员在校学习条件，为更好的完成上级安排的工作提供了良好的环境。

五是服务基层的导向进一步树立。加大了对县区党校的业务指导力度，对全市9所县（市）区委党校2019年度办学质量情况进行了综合考评，并积极维护建设15个现场教学基地和党性教育基地，有力的带动了县（市）区党校的发展。

六是充分发挥党校教育培训优势，对生活服务中心进行后勤服务社会化改革，面向社会承办各类培训班，培训学员8694人次。为社会各界培养高层次人才，扩大了党校的社会影响，助推了社会经济的发展。

发现的主要问题：

一是“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效意识有待增强，绩效管理的水平有待进一步提高。

二是存在部分预算项目未达到序时进度的问题。

三是存在部分预算项目对时效指标把控不严格、完成不及时的问题。

下一步改进措施：

一要加大预算绩效管理的宣传力度，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识。要在政策制度范围内合法合规使用资金，真正实现业财融合，满足绩效管理的要求。

二要今后将及时结合实际情况进行科学合理编制预算、制定绩效目标。进一步落实绩效评估机制，强化绩效目标管理，进一步完善预算项目事前绩效评估、论证整体绩效目标及项目绩效目标、细化绩效指标、提高预算测算精准性等工作。

三要积极督促做好预算执行工作。针对影响预算执行进度的各种因素，分析查找具体原因，明确责任，细化预算支出时间节点，采取预算任务分解、集中调度、校内通报等综合措施，确保达到预算执行的序时进度。

四要做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

开云app官网入口2019年度部门决算中公开“合肥党校志远楼内部设施更新购置、科学研究费、市委党校志远楼维修及校园环境整治项目、智慧校园建设（续建）、主体班教学业务费、高层次人才引进住房补贴、培训服务中心经营成本、上缴省委党校”等8个项目的绩效自评报告，详见“附件：开云app官网入口2019年度项目支出绩效自评报告（共8个）”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

开云app官网入口系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2019年度本部门1家单位运行经费265.86万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2019年度，开云app官网入口政府采购支出总额414.82万元，其中：政府采购货物支出414.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额414.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，开云app官网入口共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：因机构改革，原合肥市行政学院网站关闭，历年公开内容可在合肥市政务公开网及开云app官网入口网站查询。

 

附件：

1.开云app官网入口2019年度部门决算报表（共8张）.pdf

2.开云app官网入口2019年度项目支出绩效自评报告（共8个）.pdf